# Cancelaciones 2022

# Tipos de Motivo

<span style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">A partir del 1o de enero del 2002, el SAT realizo unos cambios en el proceso de cancelación. Ahora, es necesario indicar un dato que se llama </span>**Motivo**<span style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">, el cual es una lista de 4 claves.</span>

<table border="1" id="bkmrk-01---comprobante-emi" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">01 - Comprobante emitido con errores con relación.  
Se refiere a una factura a cancelar, que ya fue re facturada, y relacionada.   
Y que posteriormente se va a efectuar la cancelación.  
Por el momento no esta funcionando por algún detalle en el SAT</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-02---comprobante-emi" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">02 - Comprobante emitido con errores sin relación.  
Esta opción es idéntica a como se había manejado hasta antes del 2022.  
Primero se cancela con esta opción, y posteriormente se re factura y se relaciona.</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-03---no-se-llevo-a-c" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">03 - No se llevo a cabo la operación  
Esta opción se utilizara cuando se cancela el servicio y no se proporciona.  
Ejemplo, cuando nos pagan por adelantado una renta de habitaciones y se emite la factura.  
O que nos pagan un evento en un salon, y se cancela dicho evento.  
Entonces, se cancela la factura con esta opcion, por que no se va a re facturar mas, puesto  
que el servicio fue cancelado.</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-04---operaci%C3%B3n-nomin" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.  
Esta se refiere a cuando emitimos facturas globales de ventas al publico.  
Cuando algún ticket o nota de venta que se incluye en una factura global, y que el cliente  
después nos solicita la factura de dicho ticket.  
Hay que cancelar primero la factura global con esta opción 04, y posteriormente  
re facturar el ticket que nos solicita el cliente, haciéndole la factura por dicho ticket.</td></tr></tbody></table># Aplicando en el sistema

<span style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">En la pantalla de cancelación de facturas, ahora solicita este dato en forma de lista, y nosotros podremos seleccionar uno de las 4, dependiendo el caso.</span>

[![cancelaciones-1.jpg](https://docs.sishotel.mx/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/OtPUqTR8c6eDCrGA-cancelaciones-1.jpg)](https://docs.sishotel.mx/uploads/images/gallery/2022-01/OtPUqTR8c6eDCrGA-cancelaciones-1.jpg)

Al momento de aceptar la cancelación, esta sera enviada al SAT con el motivo seleccionado.

Si selecciona el motivo 01, pero dicha factura no ha sido relacionada con alguna posterior, entonces en la ventana marcara un error, y no podrá continuar con la cancelación usando este motivo 01.

[![cancelaciones-2.jpg](https://docs.sishotel.mx/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/DuJxArc8Mc6hpFob-cancelaciones-2.jpg)](https://docs.sishotel.mx/uploads/images/gallery/2022-01/DuJxArc8Mc6hpFob-cancelaciones-2.jpg)

En caso de seleccionar motivo 01, y que la factura a cancelar efectivamente este ya relacionada en un documento posterior, entonces en la ventana seran mostrados la Serie, el Folio y el UUID de la factura que esta sustituyendo a la factura que vamos a cancelar.

Estos tres datos solo son para mostrarse, el sistema se encargara de buscarlos, no son datos que nosotros tengamos que teclear.

En caso de algún error que detecte el SAT, la cancelación no procederá, y la factura podría quedar como activa.